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2016年度龙岩市气象局决算说明
来源:  日期:2017-09-01 【字号:

                            2016年度龙岩市气象局决算说明 

按照《龙岩市财政局关于批复福建省龙岩市气象局2016年度部门决算的通知》(龙财决批201714号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201738)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

福建省龙岩市气象部门的主要职责是:在上级气象主管机构和本级人民政府的领导下,根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能,依法履行气象主管机构的各项职责。

(一)制定地方气象事业发展规划、计划,并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施;

(二)依法保护气象探测环境;

(三)组织指导气象灾害防御规划、方案的编制,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据;

(四)制定人工影响天气工作方案,管理、指导和实施人工影响天气作业;

(五)组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证;

(六)负责监督有关气象法规的实施,组织、协调和管理本行政区域内的气象行政执法工作;

(七)承担福建省气象局和龙岩市人民政府交办的其它事宜。

二、部门预算单位基本情况

福建省龙岩市气象局包括4 个机关行政科室及5个直属事业科室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省龙岩市气象局

财政拨款

63

62

三、部门主要工作总结

2016年,福建省龙岩市气象局的主要任务是:以“五大发展理念”为指导,落实“四个全面”重点任务,抓好气象灾害防御,抓好气象服务保障民生,抓好党建工作,为建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新龙岩提供支撑。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)着力提升气象防灾减灾能力,圆满完成各项气象服务工作。

(二)持续推进气象现代化建设,提升气象服务能力。

(三)加强科研创新和人才培养,强化气象服务能力建设。

(四)强化气象改革,落实社会管理职能。

(五)全面加强党建和精神文明创建,强化内部管理,推动规范化体制建设。

四、2016年决算收支总体情况

2016福建省龙岩市气象局年初结转和结余0万元,本年收入 442.62 万元,本年支出400.12万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余42.5万元。

(一)2016本年收入442.62万元,比2015年决算数增加 68.17 万元,增长18.21具体情况如下:

1. 财政拨款收入442.62万元,其中政府性基金 0万元。

2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入0 万元。

6. 其他收入 0万元。

(二)2016本年支出400.12万元,比2015年决算数增加25.67万元,增长6.86具体情况如下:

1. 基本支出280.12万元。其中,人员支出 273.13 万元,公用支出 6.99 万元。

2. 项目支出120 万元。
3. 上缴上级支出 0万元。

4. 经营支出 0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出400.12万元,比2015年决算数增加25.67万元,增长6.86 %,具体情况如下:

(一)行政单位医疗支出10.79 万元,较2015年决算数增加10.79万元,增加100.00%。主要原因是本年预算调整新增行政单位医疗支出。

(二)事业单位医疗支出20.13万元,较2015年决算数减少14.94万元,下降 42.6%。主要原因是本年预算调整新增行政单位医疗支出,事业单位医疗支出相应减少。

(三)行政运行支出82.89万元,较2015年决算数增加82.89万元,增长100 %。主要原因是预算调整新增行政运行支出。

(四)气象事业机构支出140.81万元,较2015年决算数减少34.19万元,下降19.54 %。主要原因是预算调整新增行政运行支出,气象事业机构支出相应减少。

(五)一般行政管理事务支出40.00万元,较2015年决算数增加40.00万元,增长100 %。主要原因是预算科目调整。

(六)气象服务支出20.00万元,较2015年决算数增加20.00万元,增加100.00 %。主要原因是增加中央财政转移支付人工影响天气经费。

(七)其他气象事务支出60.00万元,较2015年决算数增加20.00万元,增加50.00 %。主要原因是预算科目调整。

(八)其他水利支出0万元,较2015年决算数较少60.00万元,较少100 %。主要原因是预算科目调整。

(九)住房公积金支出25.5万元,较2015年决算数增加4.4万元,增长20.85 %。主要原因是工资调增,相应的住房改革支出增加。

六、政府性基金支出决算情况

本单位今年及2015年均无政府性基金支出安排。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比下降(增长)0 %。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 %,主要是:本单位为经费差额补助单位,无“三公经费”拨款。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0%,主要是: 本单位为经费差额补助单位,无“三公经费”拨款

(三)公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数。与2015年相比, 公务接待费支出下降(增长)0%,主要是:本单位为经费差额补助单位,无“三公经费”拨款。

八、机关运行经费支出情况

2016年与2015年均无该项目支出。

九、项目绩效自评结果

经自查,本单位2016年度财政预算项目2个:其中气象专项绩效评价分值91分,等级为优,气象事业经费绩效评价分值94分,等级为优。绩效自评报告见附件。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1: 龙岩市气象局2016年部门决算批复表

附件2:龙岩市气象局市级财政项目支出绩效评价报告(气象事业经费)